华乐电子ERP项目
质量管理系统需求报告
杭州中盛软件科技有限公司
1.总体结构
根据前期ERP系统的实施和应用情况，在ERP系统目前反应以下几方面的质量信息：
1、 客户退货：登记退货申请台帐及退货原因，并对退货进行原因分析；
2、 车间生产合格率（利用率）统计：在录入车间完工单时，要求输入完工数量、合格数量、工废数量、料废数量，然后可以按工人、产品、车间统计合格率、利用率；
3、 供应商供货质量分析：采购收货时输入质量检验信息，目前没有使用。
为更好反应公司生产经营中的质量信息，单独设计开发质量管理系统，以记录各类原因质量检验记录，分析质量问题所在，为产品质量管理提供有效的数据为目标，在新的质量管理系统中将包括以下主要功能结构：
一、 基础设置
二、生产检验记录
记录各生产车间生产检验情况（生产车间、送检物料、批次ID、数量、不良类型、批次合格率、检验员、检验日期等信息）。
三、生产质量事故
主要是记录生产过程中发生的每次质量事故（生产车间、事故日期、事故原因、责任部门、责任人、事故费用、处理意见等信息）。
四、客户质量管理
主要是记录客户投诉（退货）情况及处理结果、产品让步放行申请及跟踪报告，并对产品和客户进行分类统计查询。
五、供应商质量管理
采购物料的检验记录，并对物料和供应商的质量情况进行分类统计查询。
六、质量统计分析
各类质量统计分析报表。
2.详细功能设计及描述
2.1基础设置
基础设置是定义各类基础数据的代码、名称及描述，以方便在各种检验记录、报告中统一使用、统计分析。需要设置定义的基础数据有：
1、检验方法（如全检、抽检等）
2、检验员（工号、姓名、主要检验职责等）
3、不良品类型（质量问题）：按车间生产产品分别定义各车间出现不良品的类型（生产车间、类型编号、类型名称、类型描述），如橡胶车间：气泡、疵点、破损、变形、参数不符等等。
4、退货原因，指客户退货原因或向供应商退货原因，这里定义原因类别（编号、原因类别名称）
5、质量事故原因类型，对于批废事故进行原因分类，以便进行统计分析（原因编号、原因名称、原因描述）
6、退货处理类型（制品处理类型），如类型编号、类型名称，如：返工、返修、报废等。
7、计量器具，建立器具台帐以便进行查询处理。
8、物料检验标准，建立每一物料的检验内容及标准，为检验提供准确的物料检验数据查询（可以把物料主文件中的物料各类技术参数自动联接，然后再录入物料的其他主要的检验内容与标准描述）。
以上基础数据用户可以自己定义，在使用过程中可以进行增加、删除。
2.2质量记录
1、车间生产检验记录
记录检验部门对各生产车间的实际检验记录，并对检验记录进行分类查询，统计检验批次合格率。如下表：
车间生产检验记录
序号
批次ID
型号规格
送检数
合格数
不合格数
不良品类型
合格率
检验员
2、产品异常情况处置
对于车间生产检验记录中存在不良品类型异常记录，必须在这里填制处理结果。如下表：
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产品质量异常处置单
车 间
批次ID
检验记录号
型号/规格
计划数量
送检数
合格数
合格率
质量问题描述
品
管
部
处理意见
制品
处理
返工□
返修□
让步□
报废□
处理跟踪记录
制单： 品管部：
3、产品放行申请单
各车间在产品生产过程中，当发现产品有质量问题（不良品现象）但由于种种原因需要放行时，必须填制此申请以备查。如下表：
编号： 申请日期： 年 月 日 申请人：
产品名称
型号规格
生产车间
生产批号
总数量
让步数量
申请理由
申请人/日期：
检验
员意见
检验员/日期
技术或销售部意见
负责人/日期：
品质
部
意见
品质部长/日期：
责任查处：
生产
副总
批示
生产副总/日期：
他
责任人/日期：
说明：本表式由生产车间负责人申请，有关部门签署意见，本表一式三份，一份品质部，一份车间。
4、纠正、预防、跟踪报告
对车间生产过程中通过检验发现的不良品产品，通过放行申请后，检验部门必须另填制此跟踪报告，记录放行产品的生产过程。如下表：
纠正、预防、跟踪报告
部门
部门负责人
日期
年 月 日
批次ID
物料名称
型号/规格
计划
合格
不良
问题简述
原因分析
危害分析
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制品
处理
返工□ 返修□ 让步□ 报废□
责任查处
纠正预防措施
责任人
评审人
要求完
成日期
实际完成日期
评审意见
跟踪验证
备注
说明：本报告在出现质量问题时，由部门负责人或品管部检验员填写：问题简述、原因分析、危害分析、制品处理及纠正预防措施，实际完成日期及评审意见由评审人填写，跟踪验证由管理部负责；
5、质量事故记录
各车间生产过程中，由于质量原因导致产品无法放行，整批报废时上升为质量事故，对质量事故的描述、原因分析、事故处理必须进行登记备档，以便于查询和根据责任部门、责任人、质量原因等进行统计和分析。如下表：
质量事故记录
事故记录号:
发生部门
发生日期
批次ID
物料名称
型号规格
投产数
质量原因类型
估计损失费用
事故描述
原因分析
制品处理
类型：
责任部门
责任人
处理描述
处理人： 处理日期：
预防措施
记录人：
审批人：
6、客户投诉（退货）记录
客户单位
投诉日期
产品名称
产品型号
数量
投诉内容
制品处理
接受□全部调换□部分调换□全部退货□部分退货□返工□返修□其他□
品管部意见
原因与危害分析：
纠正、预防措施：
责任人处理意见：
销售部意见
副总意见
签名/日期：
备注
说明：本单一式三份，一联品管部留存，一联报管理部，一联反馈营销部。
制单： 品管部：
7、物料进货检验记录
记录检验部门对采购进货物料的检验原始记录，以备对供应商或物料进行质量问题的查询分析。
2.3质量统计分析
根据录入的各类检验记录，多角度、多方式以表格、图形方式进行质量统计分析，具体功能如下：
1、月度生产质量统计分析
根据各车间产品生产检验记录的送检情况及不良品类型情况进行统计分析。如下表：
月度生产质量统计分析
统计周期： 年 月 日—— 年 月 日